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經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作是落實(shí)和實(shí)施公司戰(zhàn)略的工具和方法。公司依靠經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作，協(xié)調(diào)和部署各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理工作，建立和分解各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)，保證公司年度經(jīng)營(yíng)管理工作能夠按照既定計(jì)劃組織實(shí)施，完成全年經(jīng)營(yíng)任務(wù)。

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括年度公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和年度預(yù)算目標(biāo)、年度各項(xiàng)業(yè)務(wù)和職能管理目標(biāo)、計(jì)劃及預(yù)算目標(biāo)、月度各項(xiàng)計(jì)劃及預(yù)算目標(biāo)、各部門(mén)月度工作計(jì)劃等內(nèi)容。包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、行動(dòng)方案輪廓、收益或支出三方面的內(nèi)容。

1.公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、職能部門(mén)工作計(jì)劃。

2.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和月度計(jì)劃。

以銷定產(chǎn)、溝通協(xié)調(diào)、綜合平衡、責(zé)任到人、滾動(dòng)調(diào)整、預(yù)算約束。

董事會(huì)職責(zé)

1、確定公司下一年度目標(biāo)要求；

2、審核和批準(zhǔn)公司上報(bào)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；

3、審核和批準(zhǔn)公司提出的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案。

總經(jīng)理辦公會(huì)的職責(zé)

1.確立公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)，上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行；

2.審批財(cái)務(wù)運(yùn)控部組織編制的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和調(diào)整計(jì)劃，上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行；

3.審批各部門(mén)月度工作計(jì)劃及各部門(mén)分解計(jì)劃；

4.對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行指揮和監(jiān)控，保證公司各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)；

5.負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)匯報(bào)年度計(jì)劃完成情況和經(jīng)營(yíng)成果。

財(cái)務(wù)運(yùn)控部職責(zé)

1.編制和下達(dá)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制大綱，啟動(dòng)和部署年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制工作；

2.組織、指導(dǎo)各業(yè)務(wù)計(jì)劃和職能計(jì)劃的編制，匯總、協(xié)調(diào)、調(diào)整、定案；

3.提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批，董事會(huì)批準(zhǔn)；

4.負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的下達(dá)；

5.負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)控，收集事業(yè)部各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)信息，匯總、審核；

6.各部門(mén)、公司整體目標(biāo)完成情況的分析，計(jì)劃完成情況的考核評(píng)價(jià)。

各事業(yè)部、其他各職能部門(mén)的職責(zé)

1.按照經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制大綱，擬定本部門(mén)各項(xiàng)計(jì)劃，分解目標(biāo)指標(biāo)，上報(bào)審批；

2.組織執(zhí)行各項(xiàng)計(jì)劃，保證目標(biāo)的完成，并按照要求的規(guī)范，編制經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)等各方面報(bào)表；

3.分析計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的差異，提出調(diào)整建議。

1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所覆蓋的經(jīng)營(yíng)期間，為每年的1月1日至12月31日。

2、計(jì)劃編制時(shí)間：在每年11月初開(kāi)始啟動(dòng)編制下一年度的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

1、財(cái)務(wù)運(yùn)控部做好編制準(zhǔn)備工作：收集編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃需要的資料，包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃資料、董事會(huì)提出的未來(lái)長(zhǎng)期和下一年度具體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及以往各年完成情況歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品訂貨合同（意向）和市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)、公司提出的年度工作目標(biāo)等資料；

2、編制公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制大綱：財(cái)務(wù)運(yùn)控部根據(jù)上級(jí)提出的下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、公司戰(zhàn)略規(guī)劃和上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，在總經(jīng)理指導(dǎo)下首先編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱，包括計(jì)劃編制的原則和要求、公司下年度總體目標(biāo)和各業(yè)務(wù)初步確定的業(yè)務(wù)分目標(biāo)。財(cái)務(wù)運(yùn)控部于11月10日前組織計(jì)劃與預(yù)算編制啟動(dòng)工作會(huì)議，明確編制工作整體安排、進(jìn)度時(shí)間要求，下發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制大綱；

3、各事業(yè)部編制業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：各事業(yè)部按照財(cái)務(wù)運(yùn)控部編制的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱要求，結(jié)合本部門(mén)對(duì)下一年度的預(yù)測(cè)情況，編制業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提出產(chǎn)品銷售目標(biāo)、營(yíng)銷計(jì)劃、生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃、研發(fā)計(jì)劃、人力資源需求等計(jì)劃及各自資金預(yù)算。于11月底以前提交財(cái)務(wù)運(yùn)控部；

4.各職能部門(mén)編制職能工作計(jì)劃：各職能部門(mén)根據(jù)公司計(jì)劃目標(biāo)的框架，與業(yè)務(wù)計(jì)劃相協(xié)調(diào)，編制本部門(mén)的下一年度工作計(jì)劃，于每年11月底前送財(cái)務(wù)運(yùn)控部；

5.匯總編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案：財(cái)務(wù)運(yùn)控部對(duì)各部門(mén)提交的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和工作計(jì)劃進(jìn)行初審、匯總和平衡。 12月15日前召開(kāi)第一次計(jì)劃與預(yù)算管理會(huì)議，召集各部門(mén)審議年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算草案，經(jīng)過(guò)與各部門(mén)多次溝通、反復(fù)協(xié)調(diào)，最終確定公司的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和各業(yè)務(wù)單元目標(biāo)，編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案。上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批同意后，上報(bào)董事會(huì)審批；

6.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算的批準(zhǔn)與下達(dá)：董事會(huì)審批提交的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 12月30日前財(cái)務(wù)運(yùn)控部下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

1、制定事業(yè)部月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：

在正式下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃后，財(cái)務(wù)運(yùn)控部督促和指導(dǎo)事業(yè)部制定月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，參照該指標(biāo)完成的歷史數(shù)據(jù)和下一年度市場(chǎng)預(yù)測(cè)，根據(jù)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定月度財(cái)務(wù)預(yù)算。每月25日前事業(yè)部上報(bào)月度計(jì)劃給財(cái)務(wù)運(yùn)控部審核，交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；

2、部門(mén)工作計(jì)劃的制定：

各部門(mén)根據(jù)年度計(jì)劃，分解制定月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)年度重點(diǎn)工作和關(guān)鍵任務(wù)確定過(guò)程目標(biāo)和指標(biāo)，呈報(bào)總經(jīng)理審閱。

1、財(cái)務(wù)運(yùn)控部負(fù)責(zé)跟蹤、記錄、分析、報(bào)告經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行情況，為各事業(yè)部和各部門(mén)的月度、年度績(jī)效考核提供依據(jù)，并提出對(duì)業(yè)務(wù)單元執(zhí)行計(jì)劃的指導(dǎo)意見(jiàn)；

2、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)關(guān)注和檢查計(jì)劃中的關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，采取解決問(wèn)題的有效措施，以保證計(jì)劃的順利完成；

3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查：事業(yè)部每月5日前上報(bào)上月各種業(yè)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和部門(mén)月度總結(jié)、例行述職。上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表包括主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況等：

1）銷售指標(biāo)：包括主要產(chǎn)品銷售總量、回款額、訂貨額、收入總額、當(dāng)月產(chǎn)品銷售交付清單、應(yīng)收貨款清單、合同清單等；

2）市場(chǎng)指標(biāo)：新客戶數(shù)量、新客戶檔案等；

3）生產(chǎn)指標(biāo)：包括月度生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，主要品種投產(chǎn)量、完工入庫(kù)總量；

4）采購(gòu)指標(biāo)：采購(gòu)金額、到貨及時(shí)率、主要品種采購(gòu)價(jià)格、月度采購(gòu)清單等；

5）庫(kù)存指標(biāo)：包括月度庫(kù)存資金變化情況，主要庫(kù)存品種數(shù)量等；

6）質(zhì)量指標(biāo)：工序檢驗(yàn)合格率、關(guān)鍵控制點(diǎn)檢驗(yàn)合格率、試車檢驗(yàn)指標(biāo)合格率、客戶投訴清單、關(guān)重件檢驗(yàn)合格率、鑄件報(bào)廢清單、機(jī)電配套件不合格清單等。

7）安全生產(chǎn)指標(biāo)：工傷次數(shù)、安全檢查隱患情況。

1、執(zhí)行信息搜集匯總：各事業(yè)部日常向財(cái)務(wù)運(yùn)控部上報(bào)實(shí)時(shí)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)運(yùn)控部收集、審核、監(jiān)控事業(yè)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

2、偏差分析：每月5日前，各部門(mén)對(duì)每月計(jì)劃的完成情況進(jìn)行總結(jié)，找出差異，分析原因，提出改進(jìn)措施，編制各自業(yè)務(wù)的《運(yùn)營(yíng)報(bào)告》；

3、撰寫(xiě)分析報(bào)告：財(cái)務(wù)運(yùn)控部負(fù)責(zé)審核《運(yùn)營(yíng)報(bào)告》，對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成報(bào)告；

4、計(jì)劃執(zhí)行獎(jiǎng)懲：財(cái)務(wù)運(yùn)控部收集各部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果，為人力資源部對(duì)部門(mén)考核獎(jiǎng)懲提供依據(jù)。

1、綜合研究調(diào)整方案：財(cái)務(wù)運(yùn)控部編制《公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況分析報(bào)告》，組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況討論，對(duì)于各部門(mén)提出的需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題，綜合平衡，與相關(guān)部門(mén)共同研究計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案；

2、調(diào)整方案的審批：調(diào)整方案提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后，上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書(shū)面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書(shū)面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃指標(biāo)考核。

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