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2023年報(bào)中，美團(tuán)對長不快、一直虧的新業(yè)務(wù)，自我面壁，下了“罪己詔”，這樣說到：
1.規(guī)模增長低于預(yù)期，導(dǎo)致難以大幅降低件均履約成本。
2.激烈的競爭使得提高商品加價(jià)率和降低補(bǔ)貼的難度加大。盡管美團(tuán)優(yōu)選依然是我們線上食雜戰(zhàn)略的一部分，但我們承認(rèn)這個(gè)市場比我們先前的預(yù)期更艱難。2024年，我們將進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，改善商業(yè)模式，目標(biāo)是大幅減少經(jīng)營虧損。
實(shí)際上，除了新業(yè)務(wù)虧損這個(gè)老大難的問題，核心業(yè)務(wù)增收不增利、外賣業(yè)務(wù)逐漸飽和，也讓美團(tuán)在2023年，引發(fā)了市場的一些質(zhì)疑。
不過，透過2024年二季財(cái)報(bào)，美團(tuán)的以上問題似乎解決了兩個(gè)。此時(shí)的美團(tuán)，單季凈利潤也超過百億，刷新了記錄。
拆開美團(tuán)2024年二季報(bào)，可以看出，增收與減虧是關(guān)鍵詞。
除核心業(yè)務(wù)分走了更多利潤外，美團(tuán)營業(yè)成本的降低，也使得這家公司在盈利上，有了更多可以騰挪的空間。
財(cái)報(bào)顯示，美團(tuán)營收成本從2023年二季度的426億，增長了13.6%到了2024年同期的484億，其成本增速低于營收增速，并且成本費(fèi)率從62.6%降低到了58.8%。
其中起到重要作用的，無疑是美團(tuán)銷售以及營銷費(fèi)用的下降。在2024二季度，美團(tuán)該項(xiàng)開支為148億，和去年同期相比基本不變，費(fèi)率從去年的21.4%下降到了18.0%。原因，不外乎是美團(tuán)與抖音本地生活的戰(zhàn)火開始消退，大舉“撒幣”換增長的營銷烈度開始下滑。
過去的2023年，抖音和美團(tuán)在本地生活戰(zhàn)場短兵相接，再加上快手、阿里等平臺也在加速布局本地生活業(yè)務(wù)，這讓被動防御的美團(tuán)，不得不拉升營銷開支。2023年，美團(tuán)幾乎拿出了20%的收入開打營銷戰(zhàn)，全年銷售及營銷開支高達(dá)586億，同比大增47.5%。
不過，隨著抖音更加關(guān)注商業(yè)化和回報(bào)率，受此影響的美團(tuán)，2024年大舉營銷的勢頭已經(jīng)放緩：2024上半年，美團(tuán)的銷售及營銷開支為287億元，同比增長約14.8%，這一數(shù)字相比2023年下半年，環(huán)比下降14.6%。
財(cái)報(bào)顯示，美團(tuán)二季度營收達(dá)到了822.5億，同比增長21%。該季度經(jīng)調(diào)整凈利潤136億元，同比增長77.6%。凈利潤113.52億，同比增長142%。美團(tuán)的賺錢規(guī)模和效率，都達(dá)到了新高。
其中，包含外賣、酒旅、閃購的核心本地商業(yè)，二季度收入達(dá)到606.8億，較上年同期512億增長了18.5%，總收入占比依舊超過7成。
并且，美團(tuán)核心業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤也創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到了152億，同比增長36.8%，成為了盈利的主要原因之一。
不過，具體拆分美團(tuán)核心業(yè)務(wù)分析，不難發(fā)現(xiàn)，增長不是主題，如何更好地創(chuàng)收才是關(guān)鍵。
其中，備受關(guān)注的美團(tuán)配送服務(wù)收入，在二季度達(dá)到了230億，同比增長13%，不及大盤增速。實(shí)際上，從2023年到現(xiàn)在，美團(tuán)配送服務(wù)的收入增長多少陷入了一些瓶頸。
2023年Q1到2024年Q2，以外賣業(yè)務(wù)為主的配送服務(wù)收入，分別為169.1億、 203.7億 、229.8億、219.3億、210.7億、230.2億，規(guī)模體量上沒有根本性突破，業(yè)務(wù)增幅也出現(xiàn)了疲軟。
此外，如果考慮到2024年二季度，美團(tuán)即時(shí)配送單量達(dá)到了61.67億筆，其14.2%的同比增幅，也高過了配送服務(wù)的13%，那么，這也意味著，美團(tuán)配送的客單價(jià)無疑在下降。
如果，以2024上半年美團(tuán)441億的配送總收入，較為籠統(tǒng)地與同期即時(shí)配送交易的116億筆相除，那么，可以算出，2024年上半年美團(tuán)配送均價(jià)為3.8元，與去年同期的3.86元相比，確實(shí)出現(xiàn)了一定下滑。
直接原因，或許與美團(tuán)拼好飯單數(shù)的高增長、低客單價(jià)相關(guān)。事實(shí)上，美團(tuán)近些年為了緩解外賣增長遲緩的焦慮，自2020年試點(diǎn)“拼好飯”后，采用了團(tuán)購拼單模式，提供多在15元以下的低價(jià)餐品，加上免配送費(fèi)，意圖以低價(jià)優(yōu)勢，打開局面。
到了今年二季度，美團(tuán)“拼好飯”單日訂單量峰值已突破800萬單，占美團(tuán)外賣每天大約8-10%單量。2023年全年的外賣訂單中，拼好飯僅占整體訂單量的6%。
不過，整體增量放緩、客單價(jià)走低的美團(tuán)配送服務(wù)收入，不足以解釋美團(tuán)二季度為何大幅盈利。
一直以來，對商家穩(wěn)定且持續(xù)增長的抽成，無疑是美團(tuán)主要的盈利手段之一。2024年二季度，涵蓋到家、到店的美團(tuán)傭金收入達(dá)到了221.1億元，同比增長了20.1%。
并且，得益于傳統(tǒng)消費(fèi)旺季的到來，加上美團(tuán)到店酒旅業(yè)務(wù)訂單量同比增長60%以上，也提高了美團(tuán)抽傭的收獲范圍。
過去一年來，美團(tuán)的傭金收入一直保持了較為高速且持續(xù)的增長，從2023年Q1到2024Q2，其單季收入分別為158.2億、184億、209.9億、19,4.3億、200.3億、221.9億，同比增長分別為32.4%、47.5%、30.5% 、32.7%、26.7%、20.1%。
此外，美團(tuán)核心業(yè)務(wù)中另一項(xiàng)重點(diǎn)盈利項(xiàng)目：在線營銷服務(wù)（即商家在美團(tuán)打廣告、買流量），到了2024年第二季度，營收達(dá)到了122.63億，同比增長19.7%，雖然相較于一季度同比達(dá)到33.1%的增速，有所放緩，可從2023年至今，美團(tuán)在線營銷業(yè)務(wù)平均每季度依舊能為美團(tuán)貢獻(xiàn)達(dá)百億的收入。
從這點(diǎn)上說，2024年二季度美團(tuán)核心業(yè)務(wù)的營收增速表現(xiàn)，并不是美團(tuán)過往季度中表現(xiàn)最搶眼的。但在今年二季度，美團(tuán)核心業(yè)務(wù)的經(jīng)營性利潤卻大幅增長，只能說明，美團(tuán)的賺錢效率更高，也分走了更多利潤。
這也符合美團(tuán)CEO王興，在此次財(cái)報(bào)會上的表述：“我們現(xiàn)在不再關(guān)注全國范圍內(nèi)的市場份額，而是將今年的重點(diǎn)放在減虧和提高效率上。今年下半年，我們將繼續(xù)優(yōu)化運(yùn)營效率，不過到底能縮減多少虧損也將取決于總業(yè)務(wù)規(guī)模。”
2023年Q1到2024年Q2，美團(tuán)新業(yè)務(wù)經(jīng)營虧損的同比降幅，分別為40.5%、23.5%、24.5%、24.1%、45.2%、74.7%。
可如果不去玩弄同比增長的數(shù)字游戲，那么，人們可以看到的是，美團(tuán)的新業(yè)務(wù)在2023每季度的經(jīng)營虧損，可是結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)的50億上下，著實(shí)讓市場有些傷不起。并且，先前五個(gè)財(cái)年，新業(yè)務(wù)的虧損一直是美團(tuán)業(yè)績的主要拖累，累計(jì)虧掉超千億。
不過，自2023年財(cái)報(bào)發(fā)布“罪己詔”后，美團(tuán)在新業(yè)務(wù)上，開始動起了真刀子。
例如，2024年二季度美團(tuán)新業(yè)務(wù)的經(jīng)營虧損，就同比收窄了74.7%到了13億，經(jīng)營虧損率環(huán)比改善了8.7個(gè)百分點(diǎn)至6.1%。
美團(tuán)新業(yè)務(wù)虧損，或許離不開郭萬懷的回歸。事實(shí)上，經(jīng)歷了一年多漫長密集的內(nèi)部調(diào)整，美團(tuán)在這場變革中的關(guān)鍵人物，逐漸浮出水面。除了核心業(yè)務(wù)由王莆中負(fù)責(zé)外，到了今年8月23日，美團(tuán)的快驢、小象超市、優(yōu)選業(yè)務(wù)合并為“食雜零售”，由郭萬懷負(fù)責(zé)，并直接向王興匯報(bào)。
到了2024上半年，美團(tuán)新業(yè)務(wù)的經(jīng)營虧損，已經(jīng)銳減到了41億，超過市場預(yù)期。不僅如此，新業(yè)務(wù)的營收增長，也在同步加快。
在2023年第四季度，也就是美團(tuán)財(cái)報(bào)公開“認(rèn)錯(cuò)”后，美團(tuán)新業(yè)務(wù)的增長漸漸走出了泥塘，僅僅過用了半年時(shí)間，就從2023年四季度11.5%的同比增幅，迅速增長到了2024年二季度的28.7% ，新業(yè)務(wù)的營收也從186億增長到了216億。
對此，二季度財(cái)報(bào)，美團(tuán)對新業(yè)務(wù)的增長和虧損降低歸結(jié)為，增長主要是由小象超市和快驢的強(qiáng)勁表現(xiàn)所推動。并表示，美團(tuán)優(yōu)選提高了運(yùn)營效率，提高了件均價(jià)和商品加價(jià)率，在減少虧損方面取得一些進(jìn)展。
從這點(diǎn)上說，從對手對自己核心業(yè)務(wù)密集圍攻中暫時(shí)抽身的美團(tuán)，在下半年，繼續(xù)憑著大幅提高效率、減少虧損的種種舉措，大概率會過上衣食無憂，躺賺的日子。
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2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治?。?br /> 2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個(gè)帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
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