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報(bào)告首先給出關(guān)鍵指標(biāo)，以及2020上半年同2019上半年對(duì)比數(shù)據(jù)表，如下圖所示：銷售收入=不含稅銷售額毛利率=（銷售收入-總成本）/銷售收入凈利率=（銷售收入-總成本-稅金及附加-現(xiàn)金折扣-產(chǎn)品促銷費(fèi)用-廣告費(fèi)-人力成本）/銷售收入1、增長(zhǎng)情況來看銷售收入、收入預(yù)算進(jìn)度、去年同比。
上頭給我一個(gè)任務(wù)，要我做一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告的模板。一時(shí)之間有點(diǎn)不知所措，想問一下大家，一個(gè)報(bào)告應(yīng)該有哪些主要內(nèi)容？
要做經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告，但卻不知道從何下手？
這里分享一份數(shù)據(jù)老司機(jī)珍藏的：企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告模板
背景：針對(duì)公司2020上半年銷售收入、毛利、費(fèi)用、凈利潤(rùn)的「預(yù)算完成情況」和「同比增長(zhǎng)情況」進(jìn)行分析，并輸出關(guān)鍵結(jié)論。
完整模板地址：2020上半年經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告模板
分析、報(bào)告制作所使用工具：FineBI數(shù)據(jù)分析工具
經(jīng)營(yíng)分析模板主體分為四大部分：
經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告一定要結(jié)論先行，關(guān)鍵信息先概括總結(jié)。
報(bào)告首先給出關(guān)鍵指標(biāo)，以及2020上半年同2019上半年對(duì)比數(shù)據(jù)表，如下圖所示：
1、增長(zhǎng)情況
來看銷售收入、收入預(yù)算進(jìn)度、去年同比。
給出結(jié)論：
2、盈利情況
給出結(jié)論：
3、營(yíng)運(yùn)情況
主要是 DSO天數(shù)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)等數(shù)據(jù)，不同行業(yè)側(cè)重點(diǎn)有所不同。
報(bào)告預(yù)覽
銷售收入預(yù)算進(jìn)度如下圖所示：
1、銷售額月度趨勢(shì)
首先是銷售收入的當(dāng)前月度趨勢(shì)、同比、同期趨勢(shì)。
2、3、4 月銷售額同比低于2019年，且總銷售額同樣低于 2019 年。
2、銷量-單價(jià)分析
再具體分析產(chǎn)品銷售額下降原因。
從下圖可知，銷售額下降的主要原因即：?jiǎn)蝺r(jià)同比提升、銷量同比下降。
3、不同維度銷售額分析
1）分品類來看，銷售額大幅下降原因是提高了單價(jià)，如下圖：
2）業(yè)務(wù)部銷售額同比，非處方藥明顯低于去年，非處方藥業(yè)務(wù)同比下降 13.32 億元，大健康業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng) 4.28 億元，如下圖：
3）品類銷售未完成預(yù)算目標(biāo)（呼吸類缺口6.37億，消化類缺口5.87億），如下圖：
報(bào)告預(yù)覽
1、毛利率月度趨勢(shì)
毛利率的當(dāng)前月度趨勢(shì)、同比、同期趨勢(shì)，毛利率保持在4%左右，但3月份后同比低于去年，如下圖所示：
2、銷售收入-生產(chǎn)成本分析
具體分析毛利率下降的原因，生產(chǎn)成本上漲，因此導(dǎo)致毛利率上漲，如下圖：
3、不同維度毛利率分析
感冒藥2由于生產(chǎn)成本大幅提高，進(jìn)而導(dǎo)致毛利率降低，如下圖：
報(bào)告預(yù)覽
凈利率預(yù)算進(jìn)度如下圖：
1、凈利率月度趨勢(shì)
凈利率較去年提升，如下圖：
2、凈利率缺口分析
人力成本、折扣成本、廣告費(fèi)、促銷費(fèi)用均低于預(yù)算要求，費(fèi)用和人力成本較低，超額完成任務(wù)，如下圖：
分析、報(bào)告制作所使用工具：
FineBI商業(yè)智能 - 帆軟,專業(yè)的大數(shù)據(jù)BI和分析平臺(tái)提供商
最后分享一些BI建設(shè)、數(shù)據(jù)分析相關(guān)的優(yōu)質(zhì)資料：
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一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī)，對(duì)以下違法、不良信息或存在危害的行為進(jìn)行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對(duì)憲法所確定的基本原則；
2)危害國(guó)家安全，泄露國(guó)家秘密，顛覆國(guó)家政權(quán)，破壞國(guó)家統(tǒng)一，損害國(guó)家榮譽(yù)和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽(yù)、榮譽(yù)；
4)宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義或者煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)、極端主義活動(dòng)；
5)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)；
6)破壞國(guó)家宗教政策，宣揚(yáng)邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定；
8)宣揚(yáng)淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動(dòng)非法集會(huì)、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會(huì)秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽(yù)、隱私和其他合法權(quán)益；
11)通過網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式，對(duì)未成年人實(shí)施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；
2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻(xiàn)內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
1)輕蔑：貶低、輕視他人及其勞動(dòng)成果；
2)誹謗：捏造、散布虛假事實(shí)，損害他人名譽(yù)；
3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對(duì)他人或其行為進(jìn)行揭露或描述，以此來激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對(duì)方對(duì)自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對(duì)方難堪；
6)謾罵：以不文明的語言對(duì)他人進(jìn)行負(fù)面評(píng)價(jià)；
7)歧視：煽動(dòng)人群歧視、地域歧視等，針對(duì)他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購(gòu)買或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng)，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷內(nèi)容，如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)